为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据政府采购法律法规规章制度、行政事业单位内控管理要求、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）以及深化政府采购制度改革方案等相关规定，结合本单位实际，制定本制度。
　　一、总体目标
　　按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进本单位政府采购提质增效。
　　二、适用范围
　　本办法适用于本单位政府采购活动的内控管理。
　　三、政府采购范围
　　政府采购：是指本单位使用财政性资金采购依法制定的政府集中采购目录以内和目录以外采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　（一）财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购。
　　（二）采购：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
　　（三）依法制定的政府集中采购目录以内和目录以外采购限额标准以上：是指经省政府同意后发布的《黑龙江省政府集中采购目录及标准》中的政府集中采购目录和采购限额标准。
　　（四）货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
　　（五）工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
　　政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及其实施条例。
　　（六）服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
　　（七）有关认定标准
　　1、政府采购的认定标准：本单位在一个财政年度内，同一个预算项目下的同一采购品目汇总预算金额达到黑龙江省现行政府集中采购目录采购限额标准规定的相应数额标准；一个采购项目资金来源于多个预算项目，按照汇总后的预算金额计算相应数额标准。
　　2、一个预算项目的认定标准：一般指财政预算管理系统中的项目库中的一个项目或者财政部门预算批复文件中明确的一个项目。
　　3、采购品目的认定标准：按照有利于项目实施的原则，以财政部2013年《政府采购品目分类目录》为准。
　　四、组织架构及责任分工
　　（一）政府采购领导小组
　　作为本单位政府采购工作的议事机构，主要负责对本单位政府采购活动中的相关事项进行协调、审议和决策。领导小组组长由分管政府采购工作的领导担任，成员由本单位党组成员、政府采购业务归口管理部门和内设财务、资产、纪检监察和相关业务需求部门组成。领导小组办公室设在本单位政府采购业务归口管理部门。根据《中共哈尔滨市松北区人民检察院党组三重一大事项决策工作实施细则》，结合工作实际，政府采购领导小组议事采取召开院党组会集体决策方式执行。
　　（二）归口管理部门
　　本院办公室，作为政府采购业务归口管理部门，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通协调，指导和督促下属单位政府采购工作，具体职责如下：
　　1.牵头负责建立健全本单位政府采购内部控制制度机制，并督促指导执行。
　　2.负责组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；参与主管预算单位、省财政厅等组织的学习培训、业务研讨、咨询论证。
　　3.牵头组织开展政府采购活动，负责推动落实采购人主体责任。主要包括：汇总审核预算项目中的政府采购预算；组织审查采购需求和采购实施计划，统筹安排本单位政府采购项目执行进度；负责采购代理机构的选择、委托、协调和日常管理；组织采购活动中涉及的需求论证、单一来源采购论证、采购公告、结果公告、合同公告、采购意向、履约验收和促进中小企业采购执行情况等信息的公开；组织委派采购人代表、现场监督人员和自行选定评审专家；组织确认采购文件和采购结果、签订采购合同、履约验收；组织采购方式变更、进口产品采购涉及的报批工作；组织处理应由采购人答复的询问、质疑和配合财政部门投诉处理、监督检查等工作。
　　4.负责政府采购业务系统的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理，负责系统操作，完成政府采购信息统计工作。
　　5.负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）的资料收集、整理、归档，移交档案室保存、借阅、销毁等。
　　6.负责对接主管预算单位的归口管理部门或者省财政厅政府采购办，办理日常资料报送、业务咨询、审核、审批等业务。
　　7.单位领导或者领导小组交办的其他工作事宜。
　　（三）业务需求部门
　　业务需求部门是政府采购项目采购需求的提出或者使用部门，主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理和履约验收评价等工作，具体职责如下：
　　1.按照单位预算管理要求，提供相关材料向财务部门申报项目预算；对需要报有关部门立项审批的采购项目，按立项审批要求组织材料进行申报。
　　2.根据批准的预算，组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供。
　　3.提供涉及采购方式变更和进口产品采购的论证、公示和报审等方面的相关证明和支撑材料。
　　4.负责采购过程中可能涉及的推荐供应商、委派采购人代表、自行确定评审专家等工作。
　　5.草拟采购合同，提交内部审核。
　　6.负责供应商履约管理，督促项目执行进度，提出验收申请，参与验收活动，对供应商履约情况和项目绩效进行评价。
　　7.按照合同约定，申请支付采购资金，提供支付依据。
　　8.按照采购归口管理部门的要求移交项目档案资料。
　　9.负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。
　　10.单位领导或者领导小组交办的其他工作事项。
　　（四）财务岗位
　　财务岗位是负责本单位财务管理工作的岗位，主要负责采购预算编制、执行管理和采购资金支付等工作，具体职责如下：
　　1.负责政府采购预算编制、报送、审核和调整，采购资金的申请、审核、支付；组织协调财政预算评审工作；申请提前采购预算指标。
　　2.合理统筹安排采购项目预算，组织开展预算绩效评价工作；督促本院采购预算执行进度，跟踪项目预算执行情况；对接联系上级单位财务部门、省财政厅预算管理处室、国库处（支付中心）。
　　3.审核采购合同中涉及的项目预算、合同金额、支付条件等信息。
　　4.操作财政预算管理业务系统，负责本单位的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理。
　　5.参与内部决策活动，履行财务监督和管理职责，负责涉及本岗位职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。
　　6.按照采购归口管理部门的要求移交项目档案资料。
　　7.单位领导或者领导小组交办的其他工作事项。
　　（五）纪检监察岗位
　　纪检监察岗位是负责本单位纪检监察工作的岗位，主要负责本单位政府采购领域廉政风险防范，具体职责如下：
　　1.负责本单位政府采购领域党风廉政建设，提出健全完善内控制度机制的建议意见，加强采购廉政风险防范。
　　2.负责对本单位政府采购活动中相关部门和人员履职尽责情况进行监督，并根据相关法纪对违法违纪问题线索进行调查处理。
　　3.负责对接外部巡视巡察工作，组织报送涉及政府采购相关资料，组织涉及政府采购问题的整改。
　　4.参与单位内部决策，履行岗位职责，负责涉及本岗位职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。
　　5.单位领导或者领导小组交办的其他工作事项。
　　（六）资产管理岗位
　　资产管理岗位是负责本单位资产管理工作的岗位，负责政府采购涉及资产的配置、登记和管理，具体职责如下：
　　1.负责本单位政府采购项目中的资产配置数量、预算金额等审核管理工作。
　　2.负责本单位通过政府采购取得的资产的接收、登记和管理。
　　3.参与单位内部决策，履行部门职责，负责涉及本岗位职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。
　　4. 单位领导或者领导小组交办的其他工作事项。
　　五、内部决策流程
　　按照“三重一大”决策制度要求，规范高效决策，结合政府采购项目预算金额、采购事项重要程度、风险防控要求等因素，将决策程序分为一般决策程序、领导小组会议决策程序、党委（党组）会决策程序等三类。
　　（一）一般决策程序。
　　1.部门内部决策，即部门内部办理、复核、审定的审核签字或者部门内部会议审议等方式决策。
　　2.部门会签（会商）决策，牵头部门草拟意见会签（会商）其他相关部门进行决策。
　　3.单位领导审定决策，牵头部门草拟意见报分管领导或者主要领导审核签字进行决策。
　　（二）领导小组会议决策程序。
　　由牵头部门报领导小组组长同意或领导小组组长召集，明确审议议题和审议事项，小组各成员单位根据职责对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。
　　（三）党组会决策程序。
　　由牵头部门报党组负责人同意或者党组负责人召集，明确审议议题和审议事项，院党组领导和相关部门对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。